Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001786
Monto de la Factura
₲ 753.409.934
Nro. Solicitud de Transferencia
72239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.992.994
Retención DNCP
₲ 2.657.482
Retención IVA
₲ 20.547.544
Retención Renta
₲ 20.547.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210553
Monto Contrato
₲ 835.494.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.992.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.992.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402692
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento Electromecanico para Sistemas de Distribucion de Agua - Fondos de Emergencia COVID 19
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA