Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001533
Monto de la Factura
₲ 246.442.786
Nro. Solicitud de Transferencia
148594
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.970.288
Retención DNCP
₲ 910.665
Retención IVA
₲ 3.520.611
Retención Renta
₲ 7.041.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200302
Monto Contrato
₲ 12.681.194.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.089.895.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.089.895.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)