Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022828
Monto de la Factura
₲ 90.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.963.089
Retención DNCP
₲ 335.882
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.597.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201045
Monto Contrato
₲ 9.021.296.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.698.971.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.698.971.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)