Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022947
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.405.200
Retención DNCP
₲ 288.229
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.228.571
Multa
₲ 78.000
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201045
Monto Contrato
₲ 9.021.296.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.698.971.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.698.971.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)