Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001616
Monto de la Factura
₲ 184.969.200
Nro. Solicitud de Transferencia
141135
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.000.861
Retención DNCP
₲ 683.505
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.284.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201045
Monto Contrato
₲ 9.021.296.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.698.971.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.698.971.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)