Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003059
Monto de la Factura
₲ 219.285.300
Nro. Solicitud de Transferencia
21549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.331.478
Retención DNCP
₲ 810.311
Retención IVA
₲ 3.132.647
Retención Renta
₲ 6.265.294
Multa
₲ 745.570
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201045
Monto Contrato
₲ 9.021.296.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.698.971.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.698.971.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)