Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 7.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108977
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.455.404
Retención DNCP
₲ 28.923
Retención IVA
₲ 111.814
Retención Renta
₲ 223.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209144
Monto Contrato
₲ 177.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.543.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.543.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma