Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002563
Monto de la Factura
₲ 4.658.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.437.332
Retención DNCP
₲ 17.214
Retención IVA
₲ 66.550
Retención Renta
₲ 133.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209144
Monto Contrato
₲ 177.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.543.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.543.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma