Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002523
Monto de la Factura
₲ 7.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.938.183
Retención DNCP
₲ 26.916
Retención IVA
₲ 104.057
Retención Renta
₲ 208.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209144
Monto Contrato
₲ 177.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.543.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.543.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma