Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001917
Monto de la Factura
₲ 4.125.300
Nro. Solicitud de Transferencia
109407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.921.860
Retención DNCP
₲ 15.133
Retención IVA
₲ 67.515
Retención Renta
₲ 117.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205796
Monto Contrato
₲ 242.253.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.606.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.606.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque