Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003039
Monto de la Factura
₲ 1.657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.627.760
Retención DNCP
₲ 6.061
Retención IVA
₲ 23.679
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205796
Monto Contrato
₲ 242.253.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.316.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.316.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque