Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002789
Monto de la Factura
₲ 3.609.975
Nro. Solicitud de Transferencia
93507
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.419
Retención DNCP
₲ 13.093
Retención IVA
₲ 60.074
Retención Renta
₲ 136.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205796
Monto Contrato
₲ 242.253.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.689.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.689.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque