Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001463
Monto de la Factura
₲ 20.213.750
Nro. Solicitud de Transferencia
41600
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.142.918
Retención DNCP
₲ 73.068
Retención IVA
₲ 414.537
Retención Renta
₲ 564.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205796
Monto Contrato
₲ 242.253.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.606.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.606.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque