Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013235
Monto de la Factura
₲ 122.773.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.535.444
Retención DNCP
₲ 433.056
Retención IVA
₲ 3.348.368
Retención Renta
₲ 3.348.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
627
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210173
Monto Contrato
₲ 272.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.745.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.745.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400381
Nombre de la Licitación
LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)