Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002276
Monto de la Factura
₲ 139.249.800
Nro. Solicitud de Transferencia
186413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.887.215
Retención DNCP
₲ 491.172
Retención IVA
₲ 3.797.722
Retención Renta
₲ 3.797.722
Multa
₲ 153.175
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
614
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210317
Monto Contrato
₲ 1.826.305.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.562.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.562.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388428
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)