Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000795
Monto de la Factura
₲ 283.203.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.487.929
Retención DNCP
₲ 998.936
Retención IVA
₲ 7.723.734
Retención Renta
₲ 7.723.734
Multa
₲ 1.019.533
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
614
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210317
Monto Contrato
₲ 1.826.305.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.562.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.562.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388428
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)