Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000370
Monto de la Factura
₲ 287.175.600
Nro. Solicitud de Transferencia
211601
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.407.689
Retención DNCP
₲ 1.002.504
Retención IVA
₲ 7.832.062
Retención Renta
₲ 10.442.749
Multa
₲ 2.239.970
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
614
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210317
Monto Contrato
₲ 1.826.305.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.562.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.562.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388428
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)