Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 670.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.091.273
Retención DNCP
₲ 2.363.273
Retención IVA
₲ 18.272.727
Retención Renta
₲ 18.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
546/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207787
Monto Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.091.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.091.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL P.N.C.P.C.A.C.U.M Y EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)