Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 657.023.989
Nro. Solicitud de Transferencia
142377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.289.438
Retención DNCP
₲ 2.317.503
Retención IVA
₲ 17.918.836
Retención Renta
₲ 17.918.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
RUC
80002900-3
Número de Contrato
034/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209146
Monto Contrato
₲ 4.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.735.096.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.735.096.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer