Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 209.776.232
Nro. Solicitud de Transferencia
72379
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.694.525
Retención DNCP
₲ 732.310
Retención IVA
₲ 5.721.170
Retención Renta
₲ 7.628.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
RUC
80002900-3
Número de Contrato
034/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209146
Monto Contrato
₲ 4.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.735.096.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.735.096.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer