Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008831
Monto de la Factura
₲ 378.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128188
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.079.897
Retención DNCP
₲ 1.336.833
Retención IVA
₲ 10.336.336
Retención Renta
₲ 10.336.336
Multa
₲ 909.598
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207151
Monto Contrato
₲ 581.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.669.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.669.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INCAN-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)