Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008830
Monto de la Factura
₲ 202.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.589.564
Retención DNCP
₲ 713.708
Retención IVA
₲ 5.518.364
Retención Renta
₲ 5.518.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207151
Monto Contrato
₲ 581.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.669.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.669.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INCAN-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)