Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0015489
Monto de la Factura
₲ 27.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.832.445
Retención DNCP
₲ 100.215
Retención IVA
₲ 387.429
Retención Renta
₲ 774.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205105
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.268.009.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.268.009.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS-COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)