Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004710
Monto de la Factura
₲ 74.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.793.486
Retención DNCP
₲ 274.371
Retención IVA
₲ 1.060.714
Retención Renta
₲ 2.121.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200263
Monto Contrato
₲ 3.119.845.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.014.004.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.004.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)