Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003947
Monto de la Factura
₲ 187.593.750
Nro. Solicitud de Transferencia
36290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.860.814
Retención DNCP
₲ 693.204
Retención IVA
₲ 2.679.911
Retención Renta
₲ 5.359.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200263
Monto Contrato
₲ 3.119.845.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.014.004.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.004.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)