Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000247
Monto de la Factura
₲ 19.072.770
Nro. Solicitud de Transferencia
190027
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.150.474
Retención DNCP
₲ 69.977
Retención IVA
₲ 311.262
Retención Renta
₲ 541.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199472
Monto Contrato
₲ 589.110.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.265.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.265.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional