Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000543
Monto de la Factura
₲ 5.089.950
Nro. Solicitud de Transferencia
68644
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.830.881
Retención DNCP
₲ 18.486
Retención IVA
₲ 97.649
Retención Renta
₲ 142.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199472
Monto Contrato
₲ 589.110.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.265.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.265.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional