Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0013295
Monto de la Factura
₲ 79.171.420
Nro. Solicitud de Transferencia
43572
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.485.802
Retención DNCP
₲ 292.557
Retención IVA
₲ 1.131.020
Retención Renta
₲ 2.262.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197464
Monto Contrato
₲ 1.529.971.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.770.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.770.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)