Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0014443
Monto de la Factura
₲ 151.918.400
Nro. Solicitud de Transferencia
21038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.846.236
Retención DNCP
₲ 561.375
Retención IVA
₲ 2.170.263
Retención Renta
₲ 4.340.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197464
Monto Contrato
₲ 1.529.971.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.770.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.770.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)