Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006944
Monto de la Factura
₲ 61.519.040
Nro. Solicitud de Transferencia
163299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.429.443
Retención DNCP
₲ 227.328
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.757.687
Multa
₲ 104.582
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197464
Monto Contrato
₲ 1.529.971.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.770.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.770.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)