Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0014886
Monto de la Factura
₲ 118.015.043
Nro. Solicitud de Transferencia
20753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.155.315
Retención DNCP
₲ 436.094
Retención IVA
₲ 1.685.929
Retención Renta
₲ 3.371.858
Multa
₲ 365.847
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197464
Monto Contrato
₲ 1.529.971.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.770.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.770.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)