Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005791
Monto de la Factura
₲ 99.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.192.210
Retención DNCP
₲ 368.933
Retención IVA
₲ 1.426.286
Retención Renta
₲ 2.852.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200505
Monto Contrato
₲ 1.034.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.723.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 964.723.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUISTICA - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)