Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000328
Monto de la Factura
₲ 199.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26882
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.907.956
Retención DNCP
₲ 704.326
Retención IVA
₲ 5.445.818
Retención Renta
₲ 5.445.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200505
Monto Contrato
₲ 1.034.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.723.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 964.723.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUISTICA - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)