Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000042
Monto de la Factura
₲ 9.854.775
Nro. Solicitud de Transferencia
49677
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.396.011
Retención DNCP
₲ 36.416
Retención IVA
₲ 140.783
Retención Renta
₲ 281.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201043
Monto Contrato
₲ 5.327.126.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.094.250.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.094.250.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)