Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020722
Monto de la Factura
₲ 226.124.170
Nro. Solicitud de Transferencia
149805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.793.122
Retención DNCP
₲ 797.602
Retención IVA
₲ 6.167.023
Retención Renta
₲ 6.167.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210213
Monto Contrato
₲ 5.238.260.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.828.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.828.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401918
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer