Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000165
Monto de la Factura
₲ 225.069.300
Nro. Solicitud de Transferencia
42798
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.376.414
Retención DNCP
₲ 831.685
Retención IVA
₲ 3.215.276
Retención Renta
₲ 6.430.551
Multa
₲ 1.215.374
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200301
Monto Contrato
₲ 9.273.747.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.689.415.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.689.415.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)