Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011544
Monto de la Factura
₲ 106.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.685.189
Retención DNCP
₲ 394.097
Retención IVA
₲ 1.523.571
Retención Renta
₲ 3.047.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200301
Monto Contrato
₲ 9.273.747.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.779.474.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.779.474.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)