Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001267
Monto de la Factura
₲ 227.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.327.215
Retención DNCP
₲ 832.402
Retención IVA
₲ 3.251.571
Retención Renta
₲ 8.670.857
Multa
₲ 3.527.955
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200301
Monto Contrato
₲ 9.273.747.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.689.415.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.689.415.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)