Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011540
Monto de la Factura
₲ 14.870.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50556
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.162.075
Retención DNCP
₲ 54.951
Retención IVA
₲ 212.439
Retención Renta
₲ 424.877
Multa
₲ 16.358
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200301
Monto Contrato
₲ 9.273.747.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.779.474.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.779.474.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)