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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003750
Monto de la Factura
₲ 43.497.090
Nro. Solicitud de Transferencia
19560
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.472.197

Retención DNCP
₲ 160.732
Retención IVA
₲ 621.387
Retención Renta
₲ 1.242.774
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200301
Monto Contrato
₲ 9.273.747.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.779.474.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.779.474.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)