Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001268
Monto de la Factura
₲ 582.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.911.583
Retención DNCP
₲ 2.129.883
Retención IVA
₲ 8.319.857
Retención Renta
₲ 22.186.286
Multa
₲ 9.842.391
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200301
Monto Contrato
₲ 9.273.747.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.689.415.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.689.415.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)