Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011250
Monto de la Factura
₲ 121.588.200
Nro. Solicitud de Transferencia
23878
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.927.980
Retención DNCP
₲ 449.297
Retención IVA
₲ 1.736.974
Retención Renta
₲ 3.473.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201551
Monto Contrato
₲ 477.536.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.861.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.861.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)