Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0357305
Monto de la Factura
₲ 26.476.160
Nro. Solicitud de Transferencia
136861
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.571.557
Retención DNCP
₲ 97.836
Retención IVA
Retención Renta
₲ 756.462
Multa
₲ 50.305
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201035
Monto Contrato
₲ 26.951.580.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.574.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.574.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)