Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0403345
Monto de la Factura
₲ 514.707.024
Nro. Solicitud de Transferencia
126703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.099.144
Retención DNCP
₲ 1.901.965
Retención IVA
Retención Renta
₲ 14.705.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201035
Monto Contrato
₲ 26.951.580.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.574.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.574.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)