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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0385166
Monto de la Factura
₲ 841.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.890.446

Retención DNCP
₲ 3.107.854
Retención IVA
₲ 12.014.900
Retención Renta
₲ 24.029.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201035
Monto Contrato
₲ 26.951.580.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.574.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.574.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)