Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001100
Monto de la Factura
₲ 900.407.680
Nro. Solicitud de Transferencia
128165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.226.012
Retención DNCP
₲ 3.175.983
Retención IVA
₲ 24.556.573
Retención Renta
₲ 24.556.573
Multa
₲ 4.098.543
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
576/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209529
Monto Contrato
₲ 11.725.792.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.503.617.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.503.617.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397777
Nombre de la Licitación
LPN 29/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL - MSP BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)