Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000353
Monto de la Factura
₲ 1.517.978.880
Nro. Solicitud de Transferencia
53241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.825.706
Retención DNCP
₲ 5.354.326
Retención IVA
₲ 41.399.424
Retención Renta
₲ 41.399.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
576/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209529
Monto Contrato
₲ 11.725.792.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.503.617.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.503.617.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397777
Nombre de la Licitación
LPN 29/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL - MSP BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)