Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 576.940.560
Nro. Solicitud de Transferencia
217909
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.082.422
Retención DNCP
₲ 2.109.954
Retención IVA
₲ 8.242.008
Retención Renta
₲ 21.978.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205106
Monto Contrato
₲ 2.472.602.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.349.745.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.349.745.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399378
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 40/2021 - ADQUISICIÓN DE IVACAFTOR / LUMACAFTOR PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)