Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 329.680.320
Nro. Solicitud de Transferencia
71962
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.028.354
Retención DNCP
₲ 1.218.247
Retención IVA
₲ 4.709.719
Retención Renta
₲ 9.419.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205106
Monto Contrato
₲ 2.472.602.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.349.745.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.349.745.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399378
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 40/2021 - ADQUISICIÓN DE IVACAFTOR / LUMACAFTOR PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)