Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006120
Monto de la Factura
₲ 659.360.640
Nro. Solicitud de Transferencia
5228
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.056.708
Retención DNCP
₲ 2.436.495
Retención IVA
₲ 9.419.438
Retención Renta
₲ 18.838.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205106
Monto Contrato
₲ 2.472.602.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.349.745.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.349.745.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399378
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 40/2021 - ADQUISICIÓN DE IVACAFTOR / LUMACAFTOR PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)